Tạo và hạch toán hóa đơn trả hàng mua

Tính năng này hiện đang được hoàn thiện trên phiên bản Mobile, chúng tôi sẽ cập nhật bài viết hướng dẫn sớm nhất khi tính năng được ra mắt.
Trong lúc đó, bạn vui lòng truy cập bài viết trên phiên bản Desktop để được hướng dẫn.

Bước 1: Truy cập vào mục Công việc bằng cách nhấn vào biểu tượng trên thanh menu > Mua hàng > Đơn trả hàng mua.

Trên danh sách đơn trả hàng mua, bạn nhấn vào Mã đơn hàng để xem chi tiết

Lưu ý: bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin đơn trả hàng mua trước khi tạo hóa đơn trả hàng (hóa đơn hoàn tiền)

Với những đơn hàng đã đủ điều kiện xuất hóa đơn trả hàng (có phiếu xuất kho hoàn thành hoặc đơn trả hàng mua có sản phẩm dịch vụ) thì trong mục thao tác, bạn chọn Tạo hóa đơn trả hàng mua

Sau khi xác nhận Tạo hóa đơn trả hàng, hệ thống sẽ tạo hóa đơn trả hàng với trạng thái nháp ở trong phân hệ kế toán

Bước 2: Để thực hiện hạch toán hóa đơn trả hàng mua, bạn vào bộ phận kế toán vào menu Kế toán > Chọn Nhà cung cấp > Hóa đơn hoàn tiền

Trong danh sách hóa đơn hoàn tiền, để tìm kiếm hóa đơn cần chọn, bạn nhập Mã hóa đơn trên thanh tìm kiếm. Sau đó bấm vào hóa đơn tạo cho đơn trả hàng mua để kiểm tra thông tin và hạch toán

Sau khi bạn chọn vào hóa đơn, hệ thống sẽ hiện Chi tiết hóa đơn

Hóa đơn trả hàng mua (hoá đơn hoàn tiền) tạo ra ở trạng thái Dự thảo. Trên hóa đơn bạn có thể:

  • Nhấn Sửa để chỉnh sửa thông tin hóa đơn 
  • Nhấn Tạo để tạo hóa đơn mới
  • Nhấn Xác nhận để thực hiện vào sổ hóa đơn trả hàng mua
  • Nhấn Hủy bút toán để hủy thao tác

Sau khi bạn chọn Xác nhận hóa đơn sẽ được chuyển sang trạng thái Đã vào sổ

Chú ý: Nếu có sai sót thông tin trên hóa đơn, bạn nhấn Đưa về dự thảo để chỉnh sửa thông tin hóa đơn và xác nhận ghi sổ lại.

Bước 3. Bạn trở lại giao diện đơn trả hàng mua, tại đây bạn nhấn vào Số hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn đã tạo